ISO14001環境管理體系認證審核常見問題點
ISO14001環境管理體系認證審核常見問題點
1、廠房建設期間環保資料：
1）建設項目環境影響報告書（表）——有資質的評估機構提供的評估報告
2）環境影響報告批復——環保局批復
3）建設項目環境保護“三同時”驗收——環保局驗收
4）消防驗收報告——消防部門驗收
以上四份資料為廠房建設期間需要具備的基本條件，但有些企業缺少以上各項資料，而缺少的最大原因是廠房屬于違章建筑物（不具備相關建設手續的建筑）。比如在許多地區鄉鎮、村委自己開拓的工業區、開發區，在這些地方蓋的房子沒有任何報建的手續，所以對于上述提到的資料肯定沒有。另外還有種情況是，廠房屬于1988年以前建的，在那以前我國尚未推出“環境影響評價制度”，那以前建的廠房不需要進行環境影響評估，但從1988年以后建的房子均必須執行該制度。當然，也存在一些建筑私自改變用途的，如：原來是住宅，現在改為廠房使用，未向有關部門報批的。
2、環境因素識別、評價與更新：
1）環境因素識別不齊全，主要存在以下幾種情況：
a、未能充分按生產經營過程的范圍來識別，比如：生產經營范圍包括有銷售，但對銷售過程中的環境因素未識別；
b、未能按生產工藝流程的順序進行識別，識別環境因素沒有順序，最易導致缺漏；
c、未考慮到過去發生過的、將來計劃的因素，如：公司擬擴建新廠房，對于擴建廠房過程中存在的環境因素未加以識別；
d、未充分考慮到產品的生命周期來識別，如：產品設計過程中材料的選用，產品報廢后的回收處置。
2）環境因素評價不合理，對重要環境因素的確定存在偏差。
3）環境因素未及時更新，如：
a、產品的生產工藝發生了變化，但未對環境因素重新識別、更新；
b、產品的材料發生了變化，未及時對環境因素重新識別、更新；
c、國家、地方法律法規及其他要求發生了變化，未及時對環境因素重新識別、更新；
d、廠房遷移到新址，未及時地環境因素重新識別、更新。
3、重要環境因素的控制策劃：
1）未能對所有的重要環境因素確定其控制方法/程序；
2）對重要環境因素的控制要求未能形成相應規定，如程序文件、作業文件或其他方式。
4、法律法規及其他要求的識別、評審
1）法律法規及其他要求識別不充分，特別是地方法規、客戶的要求未識別到位；
2）對相關法律法規及其他要求未進行適用性評審，未能識別到法律法規及其他要求中具體的適用條款；
3）未將法律法規及其他要求分發至相關部門、崗位人員；
4）未及時對法律法規及其他要求進行更新，對已修訂、更新、作廢的法律法規及其他要求未能及時重新識別、收集、評審。
5、環境目標、指標和管理方案：
1）未能充分考慮到重要環境因素來制定環境目標；
2）對已確定的環境目標未規定其具體的指標，部分指標無法測量；
3）對所有的目標、指標未能予以制定對應的管理方案，管理方案的職責不明確、起止日期不清楚、缺乏資金預算；
4）未能根據管理方案的實施情況及時進行調整、修訂，如公司已遷址、執行的環境標準發生了變化等情況下未對管理方案進行修訂。
6、組織機構、職責、權限、資源：
1）對各崗位職責、權限中缺少環境管理方面的要求；
2）對關鍵崗位（如：化驗員、機修、清潔工、倉管員、作業員等）未規定其任職能力要求；
3）環保設施的投入不足，如生產污水每天產生120噸，但污水處理站每天的處理能力僅80噸。
7、能力、培訓和意識（人力資源管理）：
1）關鍵崗位人員的配備不足，或能力未能滿足要求，如污水處理站的作業員只會用Ph值試紙進行酸堿度的測試，對其他指標的化驗不具備能力；
2）全員環境意識培訓不足，或有培訓但缺乏培訓后的考核、培訓效果評價；
3）崗位人員對自己所在的崗位存在的重要環境因素不清楚，對重要環境因素的控制方法不熟悉。
8、信息交流：
1）對重要環境因素需要的信息交流未予以規定；
2）未建立外部信息交流的渠道，如當外部相關方（社區居民等）對公司有意見需要投訴時，沒有對外公開的投訴電話、信箱或其他方式；
3）對外部相關方的投訴、抱怨未形成記錄，未能及時進行處理，處理后未及時對相關方進行回復；
4）缺乏內部相關方的信息交流，如內部宣傳、講座、會議等。
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